| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 230 Kč | 3,1 % | 1 101 230 Kč | 4,0 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 659 047 | 659 047 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 740 | 36 740 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 217 670 | 217 670 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 62 187 | 62 187 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 871 | 2 871 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 34 929 | 34 929 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 49 694 | 49 694 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 356 | 4 356 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 28 707 | 28 707 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 029 | 5 029 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 1 100 000 | 9 360 | 9 360 | 0,9 % |
| 2014 | Únor | 1 100 000 | 81 351 | 90 711 | 8,2 % |
| 2014 | Březen | 1 100 000 | 93 549 | 184 260 | 16,8 % |
| 2014 | Duben | 1 100 000 | 96 621 | 280 881 | 25,5 % |
| 2014 | Květen | 1 100 000 | 71 750 | 352 631 | 32,1 % |
| 2014 | Červen | 1 100 000 | 80 175 | 432 806 | 39,3 % |
| 2014 | Červenec | 1 150 000 | 82 260 | 515 066 | 44,8 % |
| 2014 | Srpen | 1 150 000 | 77 642 | 592 708 | 51,5 % |
| 2014 | Září | 1 150 000 | 90 630 | 683 338 | 59,4 % |
| 2014 | Říjen | 1 150 000 | 89 045 | 772 383 | 67,2 % |
| 2014 | Listopad | 1 150 000 | 104 307 | 876 690 | 76,2 % |
| 2014 | Prosinec | 1 101 230 | 224 540 | 1 101 230 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 863 150 | 863 132 | 100,0 % |
| 2012 | 978 490 | 978 490 | 100,0 % |
| 2013 | 1 396 248 | 1 396 248 | 100,0 % |
| 2014 | 1 101 230 | 1 101 230 | 100,0 % |
| 2015 | 1 137 077 | 1 040 359 | 91,5 % |
| 2016 | 708 554 | 708 554 | 100,0 % |
| 2017 | 677 709 | 677 709 | 100,0 % |
| 2018 | 1 184 801 | 1 092 027 | 92,2 % |
| 2019 | 1 489 409 | 1 489 409 | 100,0 % |
| 2020 | 1 349 993 | 1 346 647 | 99,8 % |
| 2021 | 1 843 008 | 1 843 684 | 100,0 % |
| 2022 | 1 689 563 | 1 689 563 | 100,0 % |
| 2023 | 3 490 029 | 3 490 029 | 100,0 % |
| 2024 | 2 960 900 | 2 832 269 | 95,7 % |
| 2025 | 3 846 777 | 3 446 963 | 89,6 % |
| 2026 | 4 953 000 | 1 275 465 | 25,8 % |