| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 431 739 Kč | 15,1 % | 5 431 739 Kč | 20,0 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 814 972 | 814 972 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 140 | 55 140 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 258 631 | 258 631 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 73 888 | 73 888 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 871 | 2 871 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 38 220 | 38 220 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 37 501 | 37 501 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 106 586 | 106 586 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 208 656 | 208 656 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 229 066 | 229 066 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 49 694 | 49 694 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 861 | 7 861 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 356 | 4 356 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 3 485 | 3 485 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 099 285 | 1 099 285 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 408 130 | 408 130 | 100,0 % |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 100 | 5 100 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 24 636 | 24 636 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 154 000 | 154 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 68 000 | 68 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 620 000 | 1 620 000 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 55 141 | 55 141 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 491 | 4 491 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 029 | 5 029 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 97 000 | 97 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 5 809 000 | 340 716 | 340 716 | 5,9 % |
| 2014 | Únor | 5 809 000 | 285 772 | 626 488 | 10,8 % |
| 2014 | Březen | 5 848 901 | 608 397 | 1 234 885 | 21,1 % |
| 2014 | Duben | 5 848 901 | 403 565 | 1 638 450 | 28,0 % |
| 2014 | Květen | 5 848 901 | 403 474 | 2 041 924 | 34,9 % |
| 2014 | Červen | 5 852 901 | 398 765 | 2 440 689 | 41,7 % |
| 2014 | Červenec | 5 902 901 | 470 448 | 2 911 137 | 49,3 % |
| 2014 | Srpen | 5 921 901 | 221 856 | 3 132 993 | 52,9 % |
| 2014 | Září | 5 921 901 | 427 755 | 3 560 748 | 60,1 % |
| 2014 | Říjen | 5 954 071 | 475 377 | 4 036 125 | 67,8 % |
| 2014 | Listopad | 5 997 704 | 485 683 | 4 521 808 | 75,4 % |
| 2014 | Prosinec | 5 431 739 | 909 931 | 5 431 739 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |