| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 997 321 Kč | 3,5 % | 997 321 Kč | 3,5 % | 100,0 % |
| Výdaje | 5 431 739 Kč | 15,1 % | 5 431 739 Kč | 20,0 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 329 140 | 329 140 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 52 025 | 52 025 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 60 858 | 60 858 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 370 124 | 370 124 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 66 754 | 66 754 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 118 420 | 118 420 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 814 972 | 814 972 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 140 | 55 140 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 258 631 | 258 631 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 73 888 | 73 888 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 871 | 2 871 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 38 220 | 38 220 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 37 501 | 37 501 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 106 586 | 106 586 | ||
| 5153 | Plyn | 208 656 | 208 656 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 229 066 | 229 066 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 49 694 | 49 694 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 861 | 7 861 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 356 | 4 356 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 3 485 | 3 485 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 099 285 | 1 099 285 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 408 130 | 408 130 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 100 | 5 100 | ||
| 5194 | Věcné dary | 24 636 | 24 636 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 154 000 | 154 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 68 000 | 68 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 55 141 | 55 141 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 491 | 4 491 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 029 | 5 029 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 97 000 | 97 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 662 000 | 69 824 | 69 824 | 5 809 000 | 340 716 | 340 716 |
| 2014 | Únor | 662 000 | 50 397 | 120 221 | 5 809 000 | 285 772 | 626 488 |
| 2014 | Březen | 712 210 | 26 790 | 147 011 | 5 848 901 | 608 397 | 1 234 885 |
| 2014 | Duben | 712 210 | 181 766 | 328 777 | 5 848 901 | 403 565 | 1 638 450 |
| 2014 | Květen | 712 210 | 48 067 | 376 844 | 5 848 901 | 403 474 | 2 041 924 |
| 2014 | Červen | 830 630 | 111 090 | 487 934 | 5 852 901 | 398 765 | 2 440 689 |
| 2014 | Červenec | 830 630 | 88 753 | 576 687 | 5 902 901 | 470 448 | 2 911 137 |
| 2014 | Srpen | 830 630 | 86 343 | 663 030 | 5 921 901 | 221 856 | 3 132 993 |
| 2014 | Září | 830 630 | 74 176 | 737 206 | 5 921 901 | 427 755 | 3 560 748 |
| 2014 | Říjen | 845 343 | 88 937 | 826 143 | 5 954 071 | 475 377 | 4 036 125 |
| 2014 | Listopad | 890 598 | 80 307 | 906 450 | 5 997 704 | 485 683 | 4 521 808 |
| 2014 | Prosinec | 997 321 | 90 871 | 997 321 | 5 431 739 | 909 931 | 5 431 739 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |