| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 033 024 Kč | 20,5 % | 3 033 024 Kč | 25,3 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 172 244 | 2 172 244 | 100,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 860 780 | 860 780 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 921 027 | 921 027 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 243 940 | 243 940 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 86 101 | 86 101 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 620 | 7 620 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 517 | 10 517 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 38 789 | 26 127 | 67,4 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 44 141 | 44 141 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | |
| 5153 | Plyn | 178 763 | 178 763 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 121 369 | 121 369 | 100,0 % |
| 5161 | Služby pošt | 8 667 | 8 667 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 61 915 | 61 915 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 878 | 13 878 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 24 650 | 24 650 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 39 797 | 39 797 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 246 831 | 246 831 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 439 | 8 439 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 55 914 | 55 914 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 44 834 | 57 496 | 128,2 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 390 | 5 390 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 162 | 4 162 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 500 | 5 500 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 860 780 | 860 780 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 2 300 000 | 78 842 | 78 842 | 3,4 % |
| 2013 | Únor | 2 300 000 | 416 715 | 495 557 | 21,5 % |
| 2013 | Březen | 2 300 000 | 129 334 | 624 891 | 27,2 % |
| 2013 | Duben | 2 300 000 | 143 169 | 768 060 | 33,4 % |
| 2013 | Květen | 2 300 000 | 195 356 | 963 416 | 41,9 % |
| 2013 | Červen | 2 300 000 | 310 178 | 1 273 594 | 55,4 % |
| 2013 | Červenec | 2 362 238 | 116 821 | 1 390 416 | 58,9 % |
| 2013 | Srpen | 2 362 238 | 115 774 | 1 506 190 | 63,8 % |
| 2013 | Září | 2 373 762 | 508 769 | 2 014 959 | 84,9 % |
| 2013 | Říjen | 3 150 991 | 593 687 | 2 608 646 | 82,8 % |
| 2013 | Listopad | 3 132 991 | 47 276 | 2 655 922 | 84,8 % |
| 2013 | Prosinec | 3 033 024 | 377 102 | 3 033 024 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |