| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 78 363 Kč | 0,5 % | 78 363 Kč | 0,5 % | 100,0 % |
| Výdaje | 3 033 024 Kč | 20,5 % | 3 033 024 Kč | 25,3 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 78 363 | 78 363 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 172 244 | 2 172 244 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 860 780 | 860 780 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 500 | 500 | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 16 763 | 16 763 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 61 100 | 61 100 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 921 027 | 921 027 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 243 940 | 243 940 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 86 101 | 86 101 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 620 | 7 620 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 517 | 10 517 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 38 789 | 26 127 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 44 141 | 44 141 | ||
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | ||
| 5153 | Plyn | 178 763 | 178 763 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 121 369 | 121 369 | ||
| 5161 | Služby pošt | 8 667 | 8 667 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 61 915 | 61 915 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 878 | 13 878 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 24 650 | 24 650 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 39 797 | 39 797 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 246 831 | 246 831 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 8 439 | 8 439 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 55 914 | 55 914 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 44 834 | 57 496 | ||
| 5175 | Pohoštění | 5 390 | 5 390 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 162 | 4 162 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 500 | 5 500 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 0 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 860 780 | 860 780 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 0 | 49 100 | 49 100 | 2 300 000 | 78 842 | 78 842 |
| 2013 | Únor | 0 | 0 | 49 100 | 2 300 000 | 416 715 | 495 557 |
| 2013 | Březen | 0 | 0 | 49 100 | 2 300 000 | 129 334 | 624 891 |
| 2013 | Duben | 0 | 12 794 | 61 894 | 2 300 000 | 143 169 | 768 060 |
| 2013 | Květen | 0 | 0 | 61 894 | 2 300 000 | 195 356 | 963 416 |
| 2013 | Červen | 0 | 0 | 61 894 | 2 300 000 | 310 178 | 1 273 594 |
| 2013 | Červenec | 62 238 | 344 | 62 238 | 2 362 238 | 116 821 | 1 390 416 |
| 2013 | Srpen | 62 238 | 0 | 62 238 | 2 362 238 | 115 774 | 1 506 190 |
| 2013 | Září | 62 238 | 3 625 | 65 863 | 2 373 762 | 508 769 | 2 014 959 |
| 2013 | Říjen | 62 238 | 20 000 | 85 863 | 3 150 991 | 593 687 | 2 608 646 |
| 2013 | Listopad | 74 238 | -8 000 | 77 863 | 3 132 991 | 47 276 | 2 655 922 |
| 2013 | Prosinec | 78 363 | 500 | 78 363 | 3 033 024 | 377 102 | 3 033 024 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % | |
| 2012 | 3 352 | 3 352 | 100,0 % | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 78 363 | 78 363 | 100,0 % | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 0 | 0 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % | |
| 2019 | 106 000 | 106 000 | 100,0 % | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 25 824 | 25 824 | 100,0 % | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 516 601 | 516 601 | 100,0 % | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 133 622 | 133 622 | 100,0 % | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 87 000 | 75 000 | 86,2 % | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 292 271 | 271 360 | 92,8 % | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 188 600 | 188 546 | 100,0 % | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 0 | 61 160 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |