| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 718 809 Kč | 45,4 % | 3 881 612 Kč | 32,4 % | 57,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 921 027 | 921 027 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 234 | 26 234 | 100,0 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 589 524 | 589 524 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 368 070 | 368 070 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 137 604 | 137 604 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 620 | 7 620 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 517 | 10 517 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 38 789 | 26 127 | 67,4 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 071 | 61 071 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | |
| 5153 | Plyn | 178 763 | 178 763 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 124 136 | 124 136 | 100,0 % |
| 5161 | Služby pošt | 8 667 | 8 667 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 61 915 | 61 915 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 14 002 | 14 002 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 24 650 | 24 650 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 39 797 | 39 797 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 249 809 | 249 809 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 439 | 8 439 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 55 914 | 55 914 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 48 502 | 61 164 | 126,1 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 390 | 5 390 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 162 | 4 162 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 500 | 5 500 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 0 | 0 | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 0 | |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 30 276 | 30 276 | 100,0 % |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu | 454 | 454 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 837 197 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 860 780 | 860 780 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 3 058 000 | 93 771 | 93 771 | 3,1 % |
| 2013 | Únor | 3 058 000 | 504 618 | 598 389 | 19,6 % |
| 2013 | Březen | 3 058 000 | 189 648 | 788 037 | 25,8 % |
| 2013 | Duben | 3 058 000 | 204 039 | 992 077 | 32,4 % |
| 2013 | Květen | 3 058 000 | 260 086 | 1 252 163 | 40,9 % |
| 2013 | Červen | 3 097 914 | 371 810 | 1 623 973 | 52,4 % |
| 2013 | Červenec | 3 160 152 | 178 485 | 1 802 458 | 57,0 % |
| 2013 | Srpen | 3 160 152 | 177 375 | 1 979 833 | 62,6 % |
| 2013 | Září | 3 171 676 | 570 587 | 2 550 419 | 80,4 % |
| 2013 | Říjen | 3 990 905 | 660 968 | 3 211 387 | 80,5 % |
| 2013 | Listopad | 4 053 920 | 139 104 | 3 350 491 | 82,6 % |
| 2013 | Prosinec | 6 718 809 | 531 120 | 3 881 612 | 57,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 809 536 | 2 776 376 | 98,8 % |
| 2012 | 4 019 476 | 2 794 388 | 69,5 % |
| 2013 | 6 718 809 | 3 881 612 | 57,8 % |
| 2014 | 9 076 124 | 228 865 | 2,5 % |
| 2015 | -2 149 012 | -5 090 935 | 236,9 % |
| 2016 | 3 516 791 | 3 516 371 | 100,0 % |
| 2017 | 3 461 197 | 3 461 197 | 100,0 % |
| 2018 | 3 665 695 | 3 521 545 | 96,1 % |
| 2019 | 4 065 280 | 4 065 280 | 100,0 % |
| 2020 | 6 149 941 | 6 226 452 | 101,2 % |
| 2021 | 10 689 499 | 10 698 855 | 100,1 % |
| 2022 | 8 671 995 | 8 671 995 | 100,0 % |
| 2023 | 7 437 301 | 7 005 640 | 94,2 % |
| 2024 | 8 315 809 | 7 500 213 | 90,2 % |
| 2025 | 8 821 300 | 7 781 667 | 88,2 % |
| 2026 | 9 107 000 | 1 889 770 | 20,8 % |