| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 169 479 Kč | 1,1 % | 169 479 Kč | 1,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 6 718 809 Kč | 45,4 % | 3 881 612 Kč | 32,4 % | 57,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 91 026 | 91 026 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 500 | 500 | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 16 763 | 16 763 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 61 190 | 61 190 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 921 027 | 921 027 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 234 | 26 234 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 589 524 | 589 524 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 368 070 | 368 070 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 137 604 | 137 604 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 620 | 7 620 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 517 | 10 517 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 38 789 | 26 127 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 071 | 61 071 | ||
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | ||
| 5153 | Plyn | 178 763 | 178 763 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 124 136 | 124 136 | ||
| 5161 | Služby pošt | 8 667 | 8 667 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 61 915 | 61 915 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 14 002 | 14 002 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 24 650 | 24 650 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 39 797 | 39 797 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 249 809 | 249 809 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 8 439 | 8 439 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 55 914 | 55 914 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 48 502 | 61 164 | ||
| 5175 | Pohoštění | 5 390 | 5 390 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 162 | 4 162 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 500 | 5 500 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 0 | 0 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 0 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 30 276 | 30 276 | ||
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu | 454 | 454 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 837 197 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 860 780 | 860 780 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 120 000 | 49 100 | 49 100 | 3 058 000 | 93 771 | 93 771 |
| 2013 | Únor | 120 000 | 942 | 50 042 | 3 058 000 | 504 618 | 598 389 |
| 2013 | Březen | 120 000 | 34 615 | 84 658 | 3 058 000 | 189 648 | 788 037 |
| 2013 | Duben | 120 000 | 13 146 | 97 803 | 3 058 000 | 204 039 | 992 077 |
| 2013 | Květen | 120 000 | 2 | 97 805 | 3 058 000 | 260 086 | 1 252 163 |
| 2013 | Červen | 120 000 | 17 632 | 115 438 | 3 097 914 | 371 810 | 1 623 973 |
| 2013 | Červenec | 182 238 | 350 | 115 788 | 3 160 152 | 178 485 | 1 802 458 |
| 2013 | Srpen | 182 238 | 768 | 116 556 | 3 160 152 | 177 375 | 1 979 833 |
| 2013 | Září | 182 238 | 21 404 | 137 960 | 3 171 676 | 570 587 | 2 550 419 |
| 2013 | Říjen | 182 238 | 20 766 | 158 726 | 3 990 905 | 660 968 | 3 211 387 |
| 2013 | Listopad | 194 238 | -7 609 | 151 117 | 4 053 920 | 139 104 | 3 350 491 |
| 2013 | Prosinec | 169 479 | 18 362 | 169 479 | 6 718 809 | 531 120 | 3 881 612 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 158 100 | 158 101 | 100,0 % | 2 809 536 | 2 776 376 | 98,8 % |
| 2012 | 143 252 | 143 253 | 100,0 % | 4 019 476 | 2 794 388 | 69,5 % |
| 2013 | 169 479 | 169 479 | 100,0 % | 6 718 809 | 3 881 612 | 57,8 % |
| 2014 | 80 159 | 80 159 | 100,0 % | 9 076 124 | 228 865 | 2,5 % |
| 2015 | 709 127 | 606 936 | 85,6 % | -2 149 012 | -5 090 935 | 236,9 % |
| 2016 | 47 704 | 47 647 | 99,9 % | 3 516 791 | 3 516 371 | 100,0 % |
| 2017 | 1 635 | 1 635 | 100,0 % | 3 461 197 | 3 461 197 | 100,0 % |
| 2018 | 16 353 | 14 044 | 85,9 % | 3 665 695 | 3 521 545 | 96,1 % |
| 2019 | 216 388 | 213 389 | 98,6 % | 4 065 280 | 4 065 280 | 100,0 % |
| 2020 | 206 316 | 189 142 | 91,7 % | 6 149 941 | 6 226 452 | 101,2 % |
| 2021 | 543 164 | 549 313 | 101,1 % | 10 689 499 | 10 698 855 | 100,1 % |
| 2022 | 244 153 | 244 153 | 100,0 % | 8 671 995 | 8 671 995 | 100,0 % |
| 2023 | 495 595 | 483 595 | 97,6 % | 7 437 301 | 7 005 640 | 94,2 % |
| 2024 | 483 738 | 465 252 | 96,2 % | 8 315 809 | 7 500 213 | 90,2 % |
| 2025 | 263 600 | 272 106 | 103,2 % | 8 821 300 | 7 781 667 | 88,2 % |
| 2026 | 75 000 | 112 688 | 150,3 % | 9 107 000 | 1 889 770 | 20,8 % |