| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 795 563 Kč | 12,1 % | 1 795 563 Kč | 15,0 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 3111 | Předškolní zařízení | 360 000 | 360 000 | 100,0 % |
| 3113 | Základní školy | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0 % |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina,shr.audioviz.arch. | 53 863 | 53 863 | 100,0 % |
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 181 700 | 181 700 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 882 000 | 189 288 | 189 288 | 10,1 % |
| 2013 | Únor | 1 882 000 | 175 425 | 364 713 | 19,4 % |
| 2013 | Březen | 1 882 000 | 130 000 | 494 713 | 26,3 % |
| 2013 | Duben | 1 882 000 | 130 000 | 624 713 | 33,2 % |
| 2013 | Květen | 1 882 000 | 130 000 | 754 713 | 40,1 % |
| 2013 | Červen | 1 796 368 | 130 000 | 884 713 | 49,3 % |
| 2013 | Červenec | 1 796 368 | 195 425 | 1 080 138 | 60,1 % |
| 2013 | Srpen | 1 796 368 | 130 000 | 1 210 138 | 67,4 % |
| 2013 | Září | 1 796 368 | 150 000 | 1 360 138 | 75,7 % |
| 2013 | Říjen | 1 796 368 | 175 425 | 1 535 563 | 85,5 % |
| 2013 | Listopad | 1 796 368 | 130 000 | 1 665 563 | 92,7 % |
| 2013 | Prosinec | 1 795 563 | 130 000 | 1 795 563 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 574 675 | 2 574 677 | 100,0 % |
| 2012 | 2 456 896 | 2 456 897 | 100,0 % |
| 2013 | 1 795 563 | 1 795 563 | 100,0 % |
| 2014 | 1 856 841 | 1 856 841 | 100,0 % |
| 2015 | 1 866 074 | 1 640 224 | 87,9 % |
| 2016 | 1 849 285 | 1 849 285 | 100,0 % |
| 2017 | 1 987 238 | 1 987 238 | 100,0 % |
| 2018 | 3 381 084 | 3 190 939 | 94,4 % |
| 2019 | 1 754 700 | 1 754 700 | 100,0 % |
| 2020 | 2 121 700 | 2 121 700 | 100,0 % |
| 2021 | 2 577 633 | 2 577 633 | 100,0 % |
| 2022 | 2 017 599 | 2 017 599 | 100,0 % |
| 2023 | 5 020 081 | 4 979 751 | 99,2 % |
| 2024 | 2 915 000 | 2 893 900 | 99,3 % |
| 2025 | 3 410 150 | 3 573 879 | 104,8 % |
| 2026 | 9 668 287 | 4 590 037 | 47,5 % |