| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 396 248 Kč | 9,4 % | 1 396 248 Kč | 11,7 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 167 064 | 1 167 064 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 229 184 | 229 184 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 724 732 | 724 732 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 100 | 3 100 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 177 484 | 177 484 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 66 639 | 66 639 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 124 | 3 124 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 29 282 | 29 282 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 39 613 | 39 613 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 43 360 | 43 360 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 780 | 75 780 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 3 950 | 3 950 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 229 184 | 229 184 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 422 000 | 8 268 | 8 268 |
| 2013 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 422 000 | 85 706 | 93 974 |
| 2013 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 422 000 | 86 273 | 180 247 |
| 2013 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 422 000 | 160 774 | 341 021 |
| 2013 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 422 000 | 59 715 | 400 736 |
| 2013 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 311 466 | 252 080 | 652 816 |
| 2013 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 311 466 | 100 141 | 752 957 |
| 2013 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 311 466 | 115 572 | 868 529 |
| 2013 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 311 466 | 129 831 | 998 360 |
| 2013 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 311 466 | 63 531 | 1 061 891 |
| 2013 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 323 466 | 96 503 | 1 158 394 |
| 2013 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 396 248 | 237 854 | 1 396 248 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 863 150 | 863 132 | 100,0 % | |
| 2012 | 0 | 0 | 978 490 | 978 490 | 100,0 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 1 396 248 | 1 396 248 | 100,0 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 1 101 230 | 1 101 230 | 100,0 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 1 137 077 | 1 040 359 | 91,5 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 708 554 | 708 554 | 100,0 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 677 709 | 677 709 | 100,0 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 1 184 801 | 1 092 027 | 92,2 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 1 489 409 | 1 489 409 | 100,0 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 1 349 993 | 1 346 647 | 99,8 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 1 843 008 | 1 843 684 | 100,0 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 1 689 563 | 1 689 563 | 100,0 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 3 490 029 | 3 490 029 | 100,0 % | |
| 2024 | 39 800 | 36 300 | 91,2 % | 2 960 900 | 2 832 269 | 95,7 % |
| 2025 | 150 000 | 40 000 | 26,7 % | 3 846 777 | 3 446 963 | 89,6 % |
| 2026 | 60 000 | 8 000 | 13,3 % | 4 953 000 | 1 275 465 | 25,8 % |