| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 407 219 Kč | 16,3 % | 2 407 219 Kč | 20,1 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 1 010 971 | 1 010 971 | 100,0 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 1 396 248 | 1 396 248 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 724 732 | 724 732 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 100 | 3 100 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 177 484 | 177 484 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 66 639 | 66 639 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 124 | 3 124 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 29 282 | 29 282 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 39 613 | 39 613 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 43 360 | 43 360 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 086 751 | 1 086 751 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 950 | 3 950 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 229 184 | 229 184 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 2 522 000 | 80 448 | 80 448 | 3,2 % |
| 2013 | Únor | 2 522 000 | 97 955 | 178 403 | 7,1 % |
| 2013 | Březen | 2 522 000 | 86 273 | 264 676 | 10,5 % |
| 2013 | Duben | 2 522 000 | 343 538 | 608 214 | 24,1 % |
| 2013 | Květen | 2 522 000 | 77 457 | 685 671 | 27,2 % |
| 2013 | Červen | 2 411 466 | 474 433 | 1 160 104 | 48,1 % |
| 2013 | Červenec | 2 411 466 | 169 254 | 1 329 358 | 55,1 % |
| 2013 | Srpen | 2 411 466 | 206 334 | 1 535 692 | 63,7 % |
| 2013 | Září | 2 411 466 | 216 946 | 1 752 638 | 72,7 % |
| 2013 | Říjen | 2 411 466 | 162 437 | 1 915 075 | 79,4 % |
| 2013 | Listopad | 2 423 466 | 161 238 | 2 076 313 | 85,7 % |
| 2013 | Prosinec | 2 407 219 | 330 906 | 2 407 219 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |