| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 616 215 Kč | 4,2 % | 616 215 Kč | 5,1 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 616 215 | 616 215 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 16 779 | 16 779 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 4 250 | 4 250 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 017 | 2 017 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 18 765 | 18 765 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 589 | 9 589 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 272 123 | 272 123 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 57 290 | 57 290 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 51 412 | 51 412 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 62 259 | 62 259 | 100,0 % |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 110 534 | 110 534 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 11 196 | 11 196 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 630 000 | 3 973 | 3 973 | 0,6 % |
| 2013 | Únor | 630 000 | 7 267 | 11 240 | 1,8 % |
| 2013 | Březen | 630 000 | 105 346 | 116 586 | 18,5 % |
| 2013 | Duben | 630 000 | 8 020 | 124 606 | 19,8 % |
| 2013 | Květen | 630 000 | 127 178 | 251 784 | 40,0 % |
| 2013 | Červen | 740 534 | 93 715 | 345 499 | 46,7 % |
| 2013 | Červenec | 752 294 | 17 681 | 363 180 | 48,3 % |
| 2013 | Srpen | 752 294 | 22 095 | 385 275 | 51,2 % |
| 2013 | Září | 752 294 | 30 678 | 415 952 | 55,3 % |
| 2013 | Říjen | 752 294 | 50 194 | 466 147 | 62,0 % |
| 2013 | Listopad | 752 294 | 12 922 | 479 069 | 63,7 % |
| 2013 | Prosinec | 616 215 | 137 146 | 616 215 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 577 470 | 577 452 | 100,0 % |
| 2012 | 1 047 439 | 1 047 441 | 100,0 % |
| 2013 | 616 215 | 616 215 | 100,0 % |
| 2014 | 453 930 | 453 930 | 100,0 % |
| 2015 | 328 123 | 278 151 | 84,8 % |
| 2016 | 469 289 | 469 289 | 100,0 % |
| 2017 | 477 289 | 477 289 | 100,0 % |
| 2018 | 825 987 | 801 200 | 97,0 % |
| 2019 | 778 193 | 778 193 | 100,0 % |
| 2020 | 972 248 | 972 248 | 100,0 % |
| 2021 | 479 881 | 479 881 | 100,0 % |
| 2022 | 638 922 | 638 922 | 100,0 % |
| 2023 | 16 827 104 | 11 755 897 | 69,9 % |
| 2024 | 35 633 500 | 34 691 915 | 97,4 % |
| 2025 | 4 327 932 | 3 996 508 | 92,3 % |
| 2026 | 3 730 000 | 251 395 | 6,7 % |