| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 600 Kč | 0,1 % | 8 600 Kč | 0,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 461 593 Kč | 3,1 % | 461 593 Kč | 3,9 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 8 600 | 8 600 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 107 530 | 107 530 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 17 220 | 17 220 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 28 043 | 28 043 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 552 | 9 552 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 869 | 9 869 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 570 | 7 570 | ||
| 5153 | Plyn | 27 171 | 27 171 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 6 948 | 6 948 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 023 | 8 023 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 | 2 500 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 5 929 | 5 929 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 1 743 | 1 743 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 53 863 | 53 863 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 175 632 | 175 632 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 483 000 | 15 093 | 15 093 |
| 2013 | Únor | 8 000 | 1 010 | 3 010 | 483 000 | 14 873 | 29 966 |
| 2013 | Březen | 8 000 | 590 | 3 600 | 483 000 | 18 372 | 48 338 |
| 2013 | Duben | 8 000 | 330 | 3 930 | 483 000 | 105 119 | 153 457 |
| 2013 | Květen | 8 000 | 705 | 4 635 | 483 000 | 12 427 | 165 884 |
| 2013 | Červen | 8 000 | 360 | 4 995 | 483 000 | 113 939 | 279 823 |
| 2013 | Červenec | 8 000 | 630 | 5 625 | 483 000 | 43 477 | 323 301 |
| 2013 | Srpen | 8 000 | 585 | 6 210 | 483 000 | 35 875 | 359 175 |
| 2013 | Září | 8 000 | 730 | 6 940 | 483 000 | 36 821 | 395 996 |
| 2013 | Říjen | 8 000 | 210 | 7 150 | 483 000 | 18 292 | 414 287 |
| 2013 | Listopad | 8 000 | 280 | 7 430 | 501 000 | 11 658 | 425 945 |
| 2013 | Prosinec | 8 600 | 1 170 | 8 600 | 461 593 | 35 648 | 461 593 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 866 | 9 866 | 100,0 % | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 8 294 | 8 294 | 100,0 % | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 8 600 | 8 600 | 100,0 % | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 9 588 | 9 588 | 100,0 % | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 8 270 | 7 690 | 93,0 % | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 10 670 | 10 670 | 100,0 % | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 6 230 | 6 230 | 100,0 % | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 10 730 | 10 170 | 94,8 % | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 99 551 | 99 551 | 100,0 % | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 94 574 | 94 574 | 100,0 % | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 207 543 | 207 298 | 99,9 % | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 480 858 | 480 858 | 100,0 % | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 461 981 | 139 531 | 30,2 % | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 275 300 | 42 950 | 15,6 % | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 12 000 | 12 720 | 106,0 % | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 13 000 | 9 860 | 75,8 % | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |