| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 656 533 Kč | 4,4 % | 656 533 Kč | 5,5 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 107 530 | 107 530 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 17 220 | 17 220 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 28 043 | 28 043 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 552 | 9 552 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 44 005 | 44 005 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 570 | 7 570 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 27 171 | 27 171 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 6 948 | 6 948 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 023 | 8 023 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 37 568 | 37 568 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 55 929 | 55 929 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 1 743 | 1 743 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 25 736 | 25 736 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 50 000 | 50 000 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 53 863 | 53 863 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 175 632 | 175 632 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 684 000 | 17 543 | 17 543 | 2,6 % |
| 2013 | Únor | 684 000 | 17 323 | 34 866 | 5,1 % |
| 2013 | Březen | 684 000 | 32 839 | 67 705 | 9,9 % |
| 2013 | Duben | 684 000 | 108 009 | 175 714 | 25,7 % |
| 2013 | Květen | 684 000 | 82 795 | 258 509 | 37,8 % |
| 2013 | Červen | 684 000 | 116 862 | 375 371 | 54,9 % |
| 2013 | Červenec | 684 000 | 48 673 | 424 045 | 62,0 % |
| 2013 | Srpen | 684 000 | 59 393 | 483 437 | 70,7 % |
| 2013 | Září | 684 000 | 78 525 | 561 962 | 82,2 % |
| 2013 | Říjen | 684 000 | 20 742 | 582 703 | 85,2 % |
| 2013 | Listopad | 702 000 | 14 608 | 597 311 | 85,1 % |
| 2013 | Prosinec | 656 533 | 59 222 | 656 533 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |