| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 587 299 Kč | 4,0 % | 587 299 Kč | 4,0 % | 100,0 % |
| Výdaje | 6 755 460 Kč | 45,6 % | 6 755 460 Kč | 56,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 13 190 | 13 190 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 7 000 | 7 000 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 43 026 | 43 026 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 448 248 | 448 248 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 71 075 | 71 075 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 4 760 | 4 760 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 895 120 | 895 120 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 320 | 20 320 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 211 658 | 211 658 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 78 885 | 78 885 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 124 | 3 124 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 44 005 | 44 005 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 63 147 | 63 147 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 73 211 | 73 211 | ||
| 5153 | Plyn | 299 294 | 299 294 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 191 772 | 191 772 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 43 360 | 43 360 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 023 | 8 023 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 176 931 | 1 176 931 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 164 917 | 164 917 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 1 743 | 1 743 | ||
| 5194 | Věcné dary | 25 736 | 25 736 | ||
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 110 534 | 110 534 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 165 000 | 165 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 50 000 | 50 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 53 863 | 53 863 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 11 196 | 11 196 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 098 804 | 1 098 804 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 404 816 | 404 816 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 459 000 | 30 018 | 30 018 | 6 394 000 | 236 396 | 236 396 |
| 2013 | Únor | 459 000 | 43 785 | 73 803 | 6 394 000 | 269 975 | 506 371 |
| 2013 | Březen | 459 000 | 81 663 | 155 466 | 6 394 000 | 397 557 | 903 928 |
| 2013 | Duben | 459 000 | 61 069 | 216 535 | 6 394 000 | 617 777 | 1 521 705 |
| 2013 | Květen | 459 000 | 49 733 | 266 268 | 6 394 000 | 558 338 | 2 080 043 |
| 2013 | Červen | 459 000 | 50 387 | 316 655 | 6 394 000 | 834 569 | 2 914 612 |
| 2013 | Červenec | 470 760 | 27 600 | 344 255 | 6 405 760 | 432 416 | 3 347 029 |
| 2013 | Srpen | 470 760 | 30 390 | 374 645 | 6 405 760 | 1 437 248 | 4 784 276 |
| 2013 | Září | 470 760 | 47 550 | 422 195 | 6 405 760 | 519 216 | 5 303 492 |
| 2013 | Říjen | 470 760 | 19 830 | 442 025 | 7 101 252 | 396 376 | 5 699 868 |
| 2013 | Listopad | 470 760 | 43 965 | 485 990 | 7 131 252 | 334 536 | 6 034 404 |
| 2013 | Prosinec | 587 299 | 101 309 | 587 299 | 6 755 460 | 721 056 | 6 755 460 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |