| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 043 633 Kč | 15,6 % | 2 011 238 Kč | 17,0 % | 98,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 760 950 | 760 950 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 79 485 | 79 485 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 192 845 | 192 845 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 69 881 | 69 881 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 251 | 6 251 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 23 745 | 23 745 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 37 587 | 37 587 | 100,0 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 481 | 33 482 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | |
| 5153 | Plyn | 183 861 | 183 862 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 49 948 | 49 949 | 100,0 % |
| 5161 | Služby pošt | 8 278 | 8 278 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 74 491 | 74 491 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 49 000 | 15 860 | 32,4 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 26 844 | 26 844 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 32 580 | 32 580 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 178 450 | 178 451 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 865 | 11 865 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 41 501 | 41 501 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 63 073 | 63 073 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 3 742 | 124,7 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 740 | 4 740 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 8 500 | 8 500 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 5 378 | 5 378 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 094 | 6 094 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 91 805 | 91 805 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 2 253 000 | 22 675 | 22 675 | 1,0 % |
| 2012 | Únor | 2 253 000 | 262 317 | 284 991 | 12,6 % |
| 2012 | Březen | 2 253 000 | 166 604 | 451 596 | 20,0 % |
| 2012 | Duben | 2 253 000 | 104 738 | 556 334 | 24,7 % |
| 2012 | Květen | 2 253 000 | 110 499 | 666 834 | 29,6 % |
| 2012 | Červen | 2 253 000 | 271 905 | 938 738 | 41,7 % |
| 2012 | Červenec | 2 253 000 | 82 606 | 1 021 345 | 45,3 % |
| 2012 | Srpen | 2 253 000 | 48 126 | 1 069 470 | 47,5 % |
| 2012 | Září | 2 253 000 | 153 074 | 1 222 545 | 54,3 % |
| 2012 | Říjen | 2 253 000 | 355 270 | 1 577 814 | 70,0 % |
| 2012 | Listopad | 2 253 000 | 96 290 | 1 674 104 | 74,3 % |
| 2012 | Prosinec | 2 043 633 | 337 134 | 2 011 238 | 98,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |