| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 143 252 Kč | 1,1 % | 143 253 Kč | 1,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 4 019 476 Kč | 30,7 % | 2 794 388 Kč | 23,6 % | 69,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 139 900 | 139 901 | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 2 952 | 2 952 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 400 | 400 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 760 950 | 760 950 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 97 270 | 97 270 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 573 583 | 573 583 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 314 913 | 314 913 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 121 598 | 121 598 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 251 | 6 251 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 23 745 | 23 745 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 37 587 | 37 587 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 127 | 35 128 | ||
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | ||
| 5153 | Plyn | 183 861 | 183 862 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 50 660 | 50 661 | ||
| 5161 | Služby pošt | 8 278 | 8 278 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 74 491 | 74 491 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 49 000 | 15 860 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 26 844 | 26 844 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 35 580 | 35 580 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 183 370 | 183 371 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 11 865 | 11 865 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 41 501 | 41 501 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 66 044 | 66 044 | ||
| 5175 | Pohoštění | 3 748 | 4 490 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 740 | 4 740 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 8 500 | 8 500 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 5 378 | 5 378 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 000 | 4 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 094 | 6 094 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 192 693 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 91 805 | 91 805 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 120 000 | 15 | 15 | 3 426 000 | 22 675 | 22 675 |
| 2012 | Únor | 120 000 | 689 | 704 | 3 426 000 | 323 406 | 346 080 |
| 2012 | Březen | 120 000 | 36 643 | 37 347 | 3 426 000 | 235 413 | 581 494 |
| 2012 | Duben | 121 000 | -2 856 | 34 491 | 3 438 000 | 160 528 | 742 022 |
| 2012 | Květen | 121 000 | 465 | 34 956 | 3 438 000 | 172 273 | 914 296 |
| 2012 | Červen | 121 000 | 33 797 | 68 753 | 3 363 000 | 334 555 | 1 248 850 |
| 2012 | Červenec | 121 000 | 0 | 68 753 | 3 363 000 | 143 617 | 1 392 468 |
| 2012 | Srpen | 121 000 | 488 | 69 240 | 3 363 000 | 110 899 | 1 503 366 |
| 2012 | Září | 121 000 | 49 773 | 119 014 | 3 564 924 | 216 171 | 1 719 538 |
| 2012 | Říjen | 121 000 | -11 048 | 107 966 | 3 564 924 | 425 277 | 2 144 814 |
| 2012 | Listopad | 121 000 | 966 | 108 932 | 3 330 994 | 179 762 | 2 324 576 |
| 2012 | Prosinec | 143 252 | 34 321 | 143 253 | 4 019 476 | 469 812 | 2 794 388 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 158 100 | 158 101 | 100,0 % | 2 809 536 | 2 776 376 | 98,8 % |
| 2012 | 143 252 | 143 253 | 100,0 % | 4 019 476 | 2 794 388 | 69,5 % |
| 2013 | 169 479 | 169 479 | 100,0 % | 6 718 809 | 3 881 612 | 57,8 % |
| 2014 | 80 159 | 80 159 | 100,0 % | 9 076 124 | 228 865 | 2,5 % |
| 2015 | 709 127 | 606 936 | 85,6 % | -2 149 012 | -5 090 935 | 236,9 % |
| 2016 | 47 704 | 47 647 | 99,9 % | 3 516 791 | 3 516 371 | 100,0 % |
| 2017 | 1 635 | 1 635 | 100,0 % | 3 461 197 | 3 461 197 | 100,0 % |
| 2018 | 16 353 | 14 044 | 85,9 % | 3 665 695 | 3 521 545 | 96,1 % |
| 2019 | 216 388 | 213 389 | 98,6 % | 4 065 280 | 4 065 280 | 100,0 % |
| 2020 | 206 316 | 189 142 | 91,7 % | 6 149 941 | 6 226 452 | 101,2 % |
| 2021 | 543 164 | 549 313 | 101,1 % | 10 689 499 | 10 698 855 | 100,1 % |
| 2022 | 244 153 | 244 153 | 100,0 % | 8 671 995 | 8 671 995 | 100,0 % |
| 2023 | 495 595 | 483 595 | 97,6 % | 7 437 301 | 7 005 640 | 94,2 % |
| 2024 | 483 738 | 465 252 | 96,2 % | 8 315 809 | 7 500 213 | 90,2 % |
| 2025 | 263 600 | 272 106 | 103,2 % | 8 821 300 | 7 781 667 | 88,2 % |
| 2026 | 75 000 | 112 688 | 150,3 % | 9 107 000 | 1 889 770 | 20,8 % |