| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 853 443 Kč | 14,2 % | 1 853 443 Kč | 15,6 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 874 953 | 874 953 | 100,0 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 978 490 | 978 490 | 100,0 % | |
| 376 | Správa v ochraně životního prostředí | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 600 132 | 600 132 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 800 | 8 800 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 154 495 | 154 495 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 166 | 55 166 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 527 | 5 527 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 871 | 24 871 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 47 382 | 47 382 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 952 950 | 952 950 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 120 | 4 120 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 2 082 000 | 12 890 | 12 890 | 0,6 % |
| 2012 | Únor | 2 082 000 | 65 875 | 78 765 | 3,8 % |
| 2012 | Březen | 2 082 000 | 58 235 | 137 000 | 6,6 % |
| 2012 | Duben | 2 082 000 | 217 678 | 354 678 | 17,0 % |
| 2012 | Květen | 2 082 000 | 116 417 | 471 095 | 22,6 % |
| 2012 | Červen | 2 105 000 | 259 135 | 730 230 | 34,7 % |
| 2012 | Červenec | 2 105 000 | 150 339 | 880 569 | 41,8 % |
| 2012 | Srpen | 2 105 000 | 196 750 | 1 077 319 | 51,2 % |
| 2012 | Září | 2 105 000 | 182 100 | 1 259 419 | 59,8 % |
| 2012 | Říjen | 2 105 000 | 168 541 | 1 427 960 | 67,8 % |
| 2012 | Listopad | 2 105 000 | 166 599 | 1 594 559 | 75,8 % |
| 2012 | Prosinec | 1 853 443 | 258 884 | 1 853 443 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |