| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 76 594 Kč | 0,6 % | 76 594 Kč | 0,6 % | 100,0 % |
| Výdaje | 1 853 443 Kč | 14,2 % | 1 853 443 Kč | 15,6 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 500 | 1 500 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 75 094 | 75 094 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 600 132 | 600 132 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 800 | 8 800 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 154 495 | 154 495 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 166 | 55 166 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 527 | 5 527 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 871 | 24 871 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 47 382 | 47 382 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 952 950 | 952 950 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 4 120 | 4 120 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 45 000 | 0 | 0 | 2 082 000 | 12 890 | 12 890 |
| 2012 | Únor | 45 000 | 1 500 | 1 500 | 2 082 000 | 65 875 | 78 765 |
| 2012 | Březen | 45 000 | 0 | 1 500 | 2 082 000 | 58 235 | 137 000 |
| 2012 | Duben | 48 000 | 0 | 1 500 | 2 082 000 | 217 678 | 354 678 |
| 2012 | Květen | 48 000 | 0 | 1 500 | 2 082 000 | 116 417 | 471 095 |
| 2012 | Červen | 48 000 | 0 | 1 500 | 2 105 000 | 259 135 | 730 230 |
| 2012 | Červenec | 48 000 | 29 106 | 30 606 | 2 105 000 | 150 339 | 880 569 |
| 2012 | Srpen | 48 000 | 0 | 30 606 | 2 105 000 | 196 750 | 1 077 319 |
| 2012 | Září | 48 000 | 22 006 | 52 612 | 2 105 000 | 182 100 | 1 259 419 |
| 2012 | Říjen | 48 000 | 0 | 52 612 | 2 105 000 | 168 541 | 1 427 960 |
| 2012 | Listopad | 48 000 | 23 982 | 76 594 | 2 105 000 | 166 599 | 1 594 559 |
| 2012 | Prosinec | 76 594 | 0 | 76 594 | 1 853 443 | 258 884 | 1 853 443 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 94 180 | 94 182 | 100,0 % | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 76 594 | 76 594 | 100,0 % | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 71 075 | 71 075 | 100,0 % | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 66 754 | 66 754 | 100,0 % | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 49 317 | 49 317 | 100,0 % | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 97 629 | 97 629 | 100,0 % | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 131 460 | 131 460 | 100,0 % | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 121 332 | 121 332 | 100,0 % | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 111 849 | 111 849 | 100,0 % | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 289 546 | 274 546 | 94,8 % | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 277 960 | 277 960 | 100,0 % | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 384 215 | 384 215 | 100,0 % | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 476 837 | 465 508 | 97,6 % | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 676 531 | 658 483 | 97,3 % | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 789 500 | 699 271 | 88,6 % | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 731 000 | 167 426 | 22,9 % | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |