| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 047 439 Kč | 8,0 % | 1 047 441 Kč | 8,8 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 047 439 | 1 047 441 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 16 197 | 16 197 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 4 738 | 4 738 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 562 | 1 562 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 555 | 50 555 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 374 887 | 374 887 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 42 823 | 42 824 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 199 | 199 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 41 846 | 41 846 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 508 | 19 508 | 100,0 % |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 482 781 | 482 782 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 12 343 | 12 343 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 1 012 000 | 16 347 | 16 347 | 1,6 % |
| 2012 | Únor | 1 012 000 | 148 069 | 164 416 | 16,2 % |
| 2012 | Březen | 1 012 000 | 127 269 | 291 685 | 28,8 % |
| 2012 | Duben | 1 012 000 | 227 811 | 519 495 | 51,3 % |
| 2012 | Květen | 1 012 000 | 23 090 | 542 585 | 53,6 % |
| 2012 | Červen | 1 012 000 | 78 630 | 621 215 | 61,4 % |
| 2012 | Červenec | 1 012 000 | -12 644 | 608 571 | 60,1 % |
| 2012 | Srpen | 1 012 000 | 70 775 | 679 346 | 67,1 % |
| 2012 | Září | 1 012 000 | 129 850 | 809 196 | 80,0 % |
| 2012 | Říjen | 1 012 000 | 78 426 | 887 622 | 87,7 % |
| 2012 | Listopad | 1 012 000 | 68 869 | 956 491 | 94,5 % |
| 2012 | Prosinec | 1 047 439 | 90 950 | 1 047 441 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 577 470 | 577 452 | 100,0 % |
| 2012 | 1 047 439 | 1 047 441 | 100,0 % |
| 2013 | 616 215 | 616 215 | 100,0 % |
| 2014 | 453 930 | 453 930 | 100,0 % |
| 2015 | 328 123 | 278 151 | 84,8 % |
| 2016 | 469 289 | 469 289 | 100,0 % |
| 2017 | 477 289 | 477 289 | 100,0 % |
| 2018 | 825 987 | 801 200 | 97,0 % |
| 2019 | 778 193 | 778 193 | 100,0 % |
| 2020 | 972 248 | 972 248 | 100,0 % |
| 2021 | 479 881 | 479 881 | 100,0 % |
| 2022 | 638 922 | 638 922 | 100,0 % |
| 2023 | 16 827 104 | 11 755 897 | 69,9 % |
| 2024 | 35 633 500 | 34 691 915 | 97,4 % |
| 2025 | 4 327 932 | 3 996 508 | 92,3 % |
| 2026 | 3 730 000 | 251 395 | 6,7 % |