| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 477 109 Kč | 3,6 % | 477 109 Kč | 3,6 % | 100,0 % |
| Výdaje | 1 368 525 Kč | 10,5 % | 1 368 528 Kč | 11,5 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 12 154 | 12 154 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 81 500 | 81 500 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 4 106 | 4 106 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 266 649 | 266 649 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 112 700 | 112 700 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 80 997 | 80 997 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 19 692 | 19 692 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 944 | 6 944 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 73 114 | 73 114 | ||
| 5153 | Plyn | 374 887 | 374 887 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 196 950 | 196 952 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 199 | 199 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 46 846 | 46 846 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 73 772 | 73 772 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 482 781 | 482 782 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 12 343 | 12 343 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 253 000 | 56 929 | 56 929 | 1 384 000 | 16 347 | 16 347 |
| 2012 | Únor | 253 000 | 59 041 | 115 970 | 1 384 000 | 188 585 | 204 932 |
| 2012 | Březen | 253 000 | 92 000 | 207 970 | 1 384 000 | 145 478 | 350 410 |
| 2012 | Duben | 343 000 | 49 700 | 257 670 | 1 384 000 | 245 814 | 596 223 |
| 2012 | Květen | 343 000 | 12 444 | 270 114 | 1 384 000 | 84 552 | 680 775 |
| 2012 | Červen | 343 000 | 3 355 | 273 469 | 1 384 000 | 118 282 | 799 057 |
| 2012 | Červenec | 343 000 | 102 525 | 375 994 | 1 384 000 | 6 237 | 805 294 |
| 2012 | Srpen | 343 000 | 35 495 | 411 489 | 1 384 000 | 114 290 | 919 584 |
| 2012 | Září | 455 700 | 2 890 | 414 379 | 1 384 000 | 147 822 | 1 067 406 |
| 2012 | Říjen | 455 700 | 4 045 | 418 424 | 1 384 000 | 79 558 | 1 146 964 |
| 2012 | Listopad | 455 700 | 56 485 | 474 909 | 1 384 000 | 100 029 | 1 246 993 |
| 2012 | Prosinec | 477 109 | 2 200 | 477 109 | 1 368 525 | 121 535 | 1 368 528 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 266 710 | 266 714 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 477 109 | 477 109 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 351 681 | 351 681 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 792 907 | 792 907 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 443 213 | 433 083 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 402 871 | 402 871 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 496 074 | 541 074 | 109,1 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 384 926 | 376 708 | 97,9 % | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 292 302 | 290 502 | 99,4 % | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 400 757 | 400 757 | 100,0 % | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 702 228 | 702 473 | 100,0 % | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 367 932 | 367 932 | 100,0 % | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 770 776 | 576 495 | 74,8 % | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 2 356 095 | 2 169 568 | 92,1 % | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 1 928 494 | 1 721 714 | 89,3 % | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 1 070 000 | 534 591 | 50,0 % | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |