| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 617 413 Kč | 4,7 % | 617 413 Kč | 4,7 % | 100,0 % |
| Výdaje | 1 368 525 Kč | 10,5 % | 1 368 528 Kč | 11,5 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 140 304 | 140 304 | 0 | 0 | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 477 109 | 477 109 | 1 368 525 | 1 368 528 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 12 154 | 12 154 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 81 500 | 81 500 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 4 106 | 4 106 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 406 953 | 406 953 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 112 700 | 112 700 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 80 997 | 80 997 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 19 692 | 19 692 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 944 | 6 944 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 73 114 | 73 114 | ||
| 5153 | Plyn | 374 887 | 374 887 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 196 950 | 196 952 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 199 | 199 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 46 846 | 46 846 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 73 772 | 73 772 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 482 781 | 482 782 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 12 343 | 12 343 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 338 000 | 59 929 | 59 929 | 1 384 000 | 16 347 | 16 347 |
| 2012 | Únor | 338 000 | 62 137 | 122 066 | 1 384 000 | 188 585 | 204 932 |
| 2012 | Březen | 338 000 | 109 400 | 231 466 | 1 384 000 | 145 478 | 350 410 |
| 2012 | Duben | 428 000 | 56 500 | 287 966 | 1 384 000 | 245 814 | 596 223 |
| 2012 | Květen | 428 000 | 21 644 | 309 610 | 1 384 000 | 84 552 | 680 775 |
| 2012 | Červen | 428 000 | 29 547 | 339 157 | 1 384 000 | 118 282 | 799 057 |
| 2012 | Červenec | 428 000 | 104 325 | 443 482 | 1 384 000 | 6 237 | 805 294 |
| 2012 | Srpen | 428 000 | 48 295 | 491 777 | 1 384 000 | 114 290 | 919 584 |
| 2012 | Září | 540 700 | 17 890 | 509 667 | 1 384 000 | 147 822 | 1 067 406 |
| 2012 | Říjen | 540 700 | 20 045 | 529 712 | 1 384 000 | 79 558 | 1 146 964 |
| 2012 | Listopad | 540 700 | 59 581 | 589 293 | 1 384 000 | 100 029 | 1 246 993 |
| 2012 | Prosinec | 617 413 | 28 120 | 617 413 | 1 368 525 | 121 535 | 1 368 528 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 414 690 | 414 698 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 617 413 | 617 413 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 463 380 | 463 380 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 875 911 | 875 911 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 509 163 | 497 233 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 523 072 | 523 072 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 601 774 | 601 774 | 100,0 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 471 267 | 1 393 773 | 94,7 % | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 597 161 | 1 600 160 | 100,2 % | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 1 334 943 | 1 334 943 | 100,0 % | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 1 626 948 | 1 627 193 | 100,0 % | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 1 841 158 | 1 841 158 | 100,0 % | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 2 463 081 | 2 054 200 | 83,4 % | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 5 577 318 | 4 848 288 | 86,9 % | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 4 016 494 | 3 625 999 | 90,3 % | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 3 158 000 | 789 658 | 25,0 % | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |