| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 383 510 Kč | 2,9 % | 383 512 Kč | 3,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 96 978 | 96 978 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 21 430 | 21 430 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 24 514 | 24 514 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 889 | 8 889 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 557 | 7 557 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 48 967 | 48 967 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 14 216 | 14 217 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 2 262 | 2 263 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 343 | 8 343 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 38 934 | 38 934 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 111 420 | 111 420 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 363 000 | 675 | 675 | 0,2 % |
| 2012 | Únor | 363 000 | 8 472 | 9 147 | 2,5 % |
| 2012 | Březen | 363 000 | 14 647 | 23 794 | 6,6 % |
| 2012 | Duben | 363 000 | 59 913 | 83 707 | 23,1 % |
| 2012 | Květen | 363 000 | 11 922 | 95 629 | 26,3 % |
| 2012 | Červen | 363 000 | 12 507 | 108 136 | 29,8 % |
| 2012 | Červenec | 363 000 | 43 936 | 152 072 | 41,9 % |
| 2012 | Srpen | 363 000 | 20 830 | 172 902 | 47,6 % |
| 2012 | Září | 363 000 | 15 060 | 187 962 | 51,8 % |
| 2012 | Říjen | 363 000 | 59 036 | 246 999 | 68,0 % |
| 2012 | Listopad | 363 000 | 36 939 | 283 937 | 78,2 % |
| 2012 | Prosinec | 383 510 | 99 575 | 383 512 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |