| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 294 Kč | 0,1 % | 8 294 Kč | 0,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 383 510 Kč | 2,9 % | 383 512 Kč | 3,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 8 294 | 8 294 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 96 978 | 96 978 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 21 430 | 21 430 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 24 514 | 24 514 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 889 | 8 889 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 557 | 7 557 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 48 967 | 48 967 | ||
| 5153 | Plyn | 14 216 | 14 217 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 2 262 | 2 263 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 343 | 8 343 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 38 934 | 38 934 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 111 420 | 111 420 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 9 000 | 0 | 0 | 363 000 | 675 | 675 |
| 2012 | Únor | 9 000 | 3 345 | 3 345 | 363 000 | 8 472 | 9 147 |
| 2012 | Březen | 9 000 | 925 | 4 270 | 363 000 | 14 647 | 23 794 |
| 2012 | Duben | 9 000 | 0 | 4 270 | 363 000 | 59 913 | 83 707 |
| 2012 | Květen | 9 000 | 1 320 | 5 590 | 363 000 | 11 922 | 95 629 |
| 2012 | Červen | 9 000 | 344 | 5 934 | 363 000 | 12 507 | 108 136 |
| 2012 | Červenec | 9 000 | 135 | 6 069 | 363 000 | 43 936 | 152 072 |
| 2012 | Srpen | 9 000 | 440 | 6 509 | 363 000 | 20 830 | 172 902 |
| 2012 | Září | 9 000 | 870 | 7 379 | 363 000 | 15 060 | 187 962 |
| 2012 | Říjen | 9 000 | 840 | 8 219 | 363 000 | 59 036 | 246 999 |
| 2012 | Listopad | 9 000 | 75 | 8 294 | 363 000 | 36 939 | 283 937 |
| 2012 | Prosinec | 8 294 | 0 | 8 294 | 383 510 | 99 575 | 383 512 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 866 | 9 866 | 100,0 % | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 8 294 | 8 294 | 100,0 % | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 8 600 | 8 600 | 100,0 % | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 9 588 | 9 588 | 100,0 % | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 8 270 | 7 690 | 93,0 % | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 10 670 | 10 670 | 100,0 % | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 6 230 | 6 230 | 100,0 % | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 10 730 | 10 170 | 94,8 % | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 99 551 | 99 551 | 100,0 % | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 94 574 | 94 574 | 100,0 % | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 207 543 | 207 298 | 99,9 % | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 480 858 | 480 858 | 100,0 % | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 461 981 | 139 531 | 30,2 % | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 275 300 | 42 950 | 15,6 % | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 12 000 | 12 720 | 106,0 % | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 13 000 | 9 860 | 75,8 % | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |