| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 224 938 Kč | 55,2 % | 7 224 945 Kč | 60,9 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 778 107 | 778 107 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 230 | 30 230 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 198 701 | 198 701 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 999 | 70 999 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 527 | 5 527 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 38 807 | 38 807 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 146 952 | 146 952 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 389 103 | 389 104 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 199 212 | 199 214 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 47 382 | 47 382 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 343 | 8 343 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 199 | 199 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 067 174 | 1 067 174 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 193 832 | 193 832 | 100,0 % |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 482 781 | 482 782 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 38 528 | 38 528 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 60 000 | 60 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 21 959 | 21 959 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 760 000 | 1 760 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 403 776 | 403 776 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 111 420 | 111 420 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 12 343 | 12 343 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 159 563 | 1 159 564 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 5 699 000 | 169 911 | 169 911 | 3,0 % |
| 2012 | Únor | 5 699 000 | 401 497 | 571 409 | 10,0 % |
| 2012 | Březen | 5 699 000 | 358 138 | 929 547 | 16,3 % |
| 2012 | Duben | 5 699 000 | 727 974 | 1 657 520 | 29,1 % |
| 2012 | Květen | 5 699 000 | 381 716 | 2 039 236 | 35,8 % |
| 2012 | Červen | 5 922 000 | 644 554 | 2 683 791 | 45,3 % |
| 2012 | Červenec | 5 922 000 | 442 885 | 3 126 675 | 52,8 % |
| 2012 | Srpen | 5 922 000 | 971 122 | 4 097 798 | 69,2 % |
| 2012 | Září | 6 325 776 | 348 932 | 4 446 730 | 70,3 % |
| 2012 | Říjen | 6 325 776 | 593 585 | 5 040 315 | 79,7 % |
| 2012 | Listopad | 6 321 026 | 870 010 | 5 910 325 | 93,5 % |
| 2012 | Prosinec | 7 224 938 | 1 314 619 | 7 224 945 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |