| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 734 683 Kč | 5,6 % | 734 683 Kč | 5,6 % | 100,0 % |
| Výdaje | 7 224 938 Kč | 55,2 % | 7 224 945 Kč | 60,9 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 448 | 20 448 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 81 500 | 81 500 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 4 106 | 4 106 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 439 335 | 439 335 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 500 | 1 500 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 75 094 | 75 094 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 112 700 | 112 700 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 778 107 | 778 107 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 230 | 30 230 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 198 701 | 198 701 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 999 | 70 999 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 527 | 5 527 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 38 807 | 38 807 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 146 952 | 146 952 | ||
| 5153 | Plyn | 389 103 | 389 104 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 199 212 | 199 214 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 47 382 | 47 382 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 343 | 8 343 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 199 | 199 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 067 174 | 1 067 174 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 193 832 | 193 832 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 482 781 | 482 782 | ||
| 5194 | Věcné dary | 38 528 | 38 528 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 60 000 | 60 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 21 959 | 21 959 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 760 000 | 1 760 000 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 403 776 | 403 776 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 111 420 | 111 420 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 12 343 | 12 343 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 159 563 | 1 159 564 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 433 000 | 59 929 | 59 929 | 5 699 000 | 169 911 | 169 911 |
| 2012 | Únor | 433 000 | 66 982 | 126 911 | 5 699 000 | 401 497 | 571 409 |
| 2012 | Březen | 433 000 | 110 325 | 237 236 | 5 699 000 | 358 138 | 929 547 |
| 2012 | Duben | 526 000 | 67 294 | 304 530 | 5 699 000 | 727 974 | 1 657 520 |
| 2012 | Květen | 526 000 | 22 964 | 327 494 | 5 699 000 | 381 716 | 2 039 236 |
| 2012 | Červen | 526 000 | 29 891 | 357 385 | 5 922 000 | 644 554 | 2 683 791 |
| 2012 | Červenec | 526 000 | 144 360 | 501 745 | 5 922 000 | 442 885 | 3 126 675 |
| 2012 | Srpen | 526 000 | 48 735 | 550 480 | 5 922 000 | 971 122 | 4 097 798 |
| 2012 | Září | 638 700 | 40 766 | 591 246 | 6 325 776 | 348 932 | 4 446 730 |
| 2012 | Říjen | 638 700 | 31 679 | 622 925 | 6 325 776 | 593 585 | 5 040 315 |
| 2012 | Listopad | 638 700 | 83 638 | 706 563 | 6 321 026 | 870 010 | 5 910 325 |
| 2012 | Prosinec | 734 683 | 28 120 | 734 683 | 7 224 938 | 1 314 619 | 7 224 945 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |