| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 068 595 Kč | 8,2 % | 1 068 595 Kč | 9,0 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 312 395 | 312 395 | 100,0 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 756 200 | 756 200 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 415 | 8 415 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 48 329 | 48 329 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 740 | 66 740 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 49 100 | 49 100 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 914 | 55 914 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 81 349 | 81 349 | 100,0 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 85 813 | 85 813 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 672 935 | 672 935 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 850 000 | 21 599 | 21 599 | 2,5 % |
| 2012 | Únor | 850 000 | 63 181 | 84 780 | 10,0 % |
| 2012 | Březen | 850 000 | -12 119 | 72 661 | 8,5 % |
| 2012 | Duben | 850 000 | 37 319 | 109 980 | 12,9 % |
| 2012 | Květen | 850 000 | 29 192 | 139 172 | 16,4 % |
| 2012 | Červen | 850 000 | 21 870 | 161 042 | 18,9 % |
| 2012 | Červenec | 850 000 | 43 810 | 204 852 | 24,1 % |
| 2012 | Srpen | 850 000 | 142 698 | 347 550 | 40,9 % |
| 2012 | Září | 850 000 | 62 052 | 409 602 | 48,2 % |
| 2012 | Říjen | 850 000 | 99 591 | 509 193 | 59,9 % |
| 2012 | Listopad | 1 088 680 | 505 701 | 1 014 894 | 93,2 % |
| 2012 | Prosinec | 1 068 595 | 53 701 | 1 068 595 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 249 060 | 1 249 058 | 100,0 % |
| 2012 | 1 068 595 | 1 068 595 | 100,0 % |
| 2013 | 495 272 | 495 272 | 100,0 % |
| 2014 | 21 010 643 | 21 010 643 | 100,0 % |
| 2015 | 51 510 960 | 48 716 636 | 94,6 % |
| 2016 | 855 445 | 855 445 | 100,0 % |
| 2017 | 1 217 708 | 1 217 708 | 100,0 % |
| 2018 | 3 588 837 | 3 197 524 | 89,1 % |
| 2019 | 8 098 973 | 8 098 973 | 100,0 % |
| 2020 | 2 401 460 | 2 401 460 | 100,0 % |
| 2021 | 1 126 443 | 1 069 945 | 95,0 % |
| 2022 | 5 827 807 | 5 827 807 | 100,0 % |
| 2023 | 6 010 000 | 1 973 550 | 32,8 % |
| 2024 | 10 880 000 | 10 151 653 | 93,3 % |
| 2025 | 9 381 567 | 7 310 576 | 77,9 % |
| 2026 | 10 952 000 | 772 225 | 7,1 % |