| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 999 466 Kč | 18,2 % | 1 966 311 Kč | 18,1 % | 98,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 812 036 | 778 916 | 95,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 310 | 310 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 198 040 | 198 037 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 71 290 | 71 293 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 480 | 9 478 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 14 960 | 14 963 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 300 | 20 304 | 100,0 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 400 | 2 376 | 99,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 31 920 | 31 920 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | |
| 5153 | Plyn | 207 690 | 207 686 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 47 110 | 47 112 | 100,0 % |
| 5161 | Služby pošt | 6 980 | 6 982 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 69 810 | 69 806 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 49 530 | 49 528 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 102 900 | 102 900 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 22 830 | 22 828 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 181 350 | 181 346 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 910 | 40 908 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 46 090 | 46 085 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 34 870 | 34 867 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 2 850 | 2 850 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 600 | 4 603 | 100,1 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 7 900 | 7 900 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 0 | 0 | |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 500 | 500 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 12 810 | 12 814 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 2 054 000 | 61 421 | 61 421 | 3,0 % |
| 2011 | Únor | 2 054 000 | 225 814 | 287 234 | 14,0 % |
| 2011 | Březen | 2 054 000 | 131 993 | 419 227 | 20,4 % |
| 2011 | Duben | 2 054 000 | 208 343 | 627 570 | 30,6 % |
| 2011 | Květen | 2 054 000 | 122 276 | 749 846 | 36,5 % |
| 2011 | Červen | 2 059 676 | 210 010 | 959 857 | 46,6 % |
| 2011 | Červenec | 2 059 676 | 71 517 | 1 031 373 | 50,1 % |
| 2011 | Srpen | 2 059 676 | 148 262 | 1 179 635 | 57,3 % |
| 2011 | Září | 2 059 676 | 29 326 | 1 208 961 | 58,7 % |
| 2011 | Říjen | 2 059 676 | 279 547 | 1 488 509 | 72,3 % |
| 2011 | Listopad | 2 059 676 | 96 926 | 1 585 435 | 77,0 % |
| 2011 | Prosinec | 1 999 466 | 380 876 | 1 966 311 | 98,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |