| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 809 536 Kč | 25,5 % | 2 776 376 Kč | 25,6 % | 98,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politi.strany | 2 737 216 | 2 704 058 | 98,8 % | |
| 63 | Finanční operace | 72 320 | 72 318 | 100,0 % | |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 812 036 | 778 916 | 95,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 310 | 310 | 100,0 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 563 790 | 563 786 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 318 800 | 318 798 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 122 420 | 122 423 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 480 | 9 478 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 14 960 | 14 963 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 300 | 20 304 | 100,0 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 400 | 2 376 | 99,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 31 920 | 31 920 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | |
| 5153 | Plyn | 207 690 | 207 686 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 47 110 | 47 112 | 100,0 % |
| 5161 | Služby pošt | 6 980 | 6 982 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 69 810 | 69 806 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 49 530 | 49 528 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 102 900 | 102 900 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 24 900 | 24 898 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 181 350 | 181 346 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 910 | 40 908 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 46 090 | 46 085 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 34 870 | 34 867 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 2 850 | 2 850 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 600 | 4 603 | 100,1 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 7 900 | 7 900 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 0 | 0 | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 72 320 | 72 318 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 500 | 500 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 12 810 | 12 814 | 100,0 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 3 153 000 | 61 421 | 61 421 | 1,9 % |
| 2011 | Únor | 3 153 000 | 286 777 | 348 197 | 11,0 % |
| 2011 | Březen | 3 153 000 | 254 471 | 602 668 | 19,1 % |
| 2011 | Duben | 3 153 000 | 268 734 | 871 402 | 27,6 % |
| 2011 | Květen | 3 153 000 | 182 426 | 1 053 828 | 33,4 % |
| 2011 | Červen | 3 190 776 | 271 505 | 1 325 334 | 41,5 % |
| 2011 | Červenec | 3 190 776 | 133 304 | 1 458 637 | 45,7 % |
| 2011 | Srpen | 3 161 776 | 209 797 | 1 668 434 | 52,8 % |
| 2011 | Září | 3 161 776 | 114 847 | 1 783 281 | 56,4 % |
| 2011 | Říjen | 3 161 776 | 318 179 | 2 101 461 | 66,5 % |
| 2011 | Listopad | 3 161 776 | 169 480 | 2 270 941 | 71,8 % |
| 2011 | Prosinec | 2 809 536 | 505 435 | 2 776 376 | 98,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 809 536 | 2 776 376 | 98,8 % |
| 2012 | 4 019 476 | 2 794 388 | 69,5 % |
| 2013 | 6 718 809 | 3 881 612 | 57,8 % |
| 2014 | 9 076 124 | 228 865 | 2,5 % |
| 2015 | -2 149 012 | -5 090 935 | 236,9 % |
| 2016 | 3 516 791 | 3 516 371 | 100,0 % |
| 2017 | 3 461 197 | 3 461 197 | 100,0 % |
| 2018 | 3 665 695 | 3 521 545 | 96,1 % |
| 2019 | 4 065 280 | 4 065 280 | 100,0 % |
| 2020 | 6 149 941 | 6 226 452 | 101,2 % |
| 2021 | 10 689 499 | 10 698 855 | 100,1 % |
| 2022 | 8 671 995 | 8 671 995 | 100,0 % |
| 2023 | 7 437 301 | 7 005 640 | 94,2 % |
| 2024 | 8 315 809 | 7 500 213 | 90,2 % |
| 2025 | 8 821 300 | 7 781 667 | 88,2 % |
| 2026 | 9 107 000 | 1 889 770 | 20,8 % |