| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 970 940 Kč | 17,9 % | 1 970 924 Kč | 18,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 1 107 790 | 1 107 792 | 100,0 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 863 150 | 863 132 | 100,0 % | |
| 376 | Správa v ochraně životního prostředí | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 595 840 | 595 835 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 350 | 1 350 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 152 870 | 152 871 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 040 | 55 037 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 180 | 5 175 | 99,9 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 86 100 | 86 105 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 130 | 18 126 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 590 | 18 592 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 022 970 | 1 022 963 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 870 | 14 870 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 1 623 000 | 72 267 | 72 267 | 4,5 % |
| 2011 | Únor | 1 623 000 | 69 009 | 141 276 | 8,7 % |
| 2011 | Březen | 1 623 000 | 192 171 | 333 447 | 20,5 % |
| 2011 | Duben | 1 623 000 | 214 313 | 547 760 | 33,7 % |
| 2011 | Květen | 1 623 000 | 168 786 | 716 546 | 44,1 % |
| 2011 | Červen | 1 818 000 | 187 737 | 904 283 | 49,7 % |
| 2011 | Červenec | 1 818 000 | 105 707 | 1 009 990 | 55,6 % |
| 2011 | Srpen | 1 845 000 | 171 961 | 1 181 951 | 64,1 % |
| 2011 | Září | 1 845 000 | 197 376 | 1 379 327 | 74,8 % |
| 2011 | Říjen | 1 845 000 | 120 981 | 1 500 308 | 81,3 % |
| 2011 | Listopad | 1 845 000 | 166 585 | 1 666 893 | 90,3 % |
| 2011 | Prosinec | 1 970 940 | 304 031 | 1 970 924 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |