| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 94 180 Kč | 0,8 % | 94 182 Kč | 0,8 % | 100,0 % |
| Výdaje | 1 970 940 Kč | 17,9 % | 1 970 924 Kč | 18,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 3 000 | 3 000 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 58 180 | 58 182 | ||
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 33 000 | 33 000 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 595 840 | 595 835 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 350 | 1 350 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 152 870 | 152 871 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 040 | 55 037 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 180 | 5 175 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 86 100 | 86 105 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 130 | 18 126 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 590 | 18 592 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 022 970 | 1 022 963 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 14 870 | 14 870 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 40 000 | 0 | 0 | 1 623 000 | 72 267 | 72 267 |
| 2011 | Únor | 40 000 | 850 | 850 | 1 623 000 | 69 009 | 141 276 |
| 2011 | Březen | 40 000 | 14 223 | 15 073 | 1 623 000 | 192 171 | 333 447 |
| 2011 | Duben | 40 000 | 0 | 15 073 | 1 623 000 | 214 313 | 547 760 |
| 2011 | Květen | 40 000 | 33 000 | 48 073 | 1 623 000 | 168 786 | 716 546 |
| 2011 | Červen | 73 000 | 12 048 | 60 121 | 1 818 000 | 187 737 | 904 283 |
| 2011 | Červenec | 73 000 | 0 | 60 121 | 1 818 000 | 105 707 | 1 009 990 |
| 2011 | Srpen | 74 500 | 1 500 | 61 621 | 1 845 000 | 171 961 | 1 181 951 |
| 2011 | Září | 74 500 | 8 740 | 70 361 | 1 845 000 | 197 376 | 1 379 327 |
| 2011 | Říjen | 74 500 | 0 | 70 361 | 1 845 000 | 120 981 | 1 500 308 |
| 2011 | Listopad | 74 500 | 23 821 | 94 182 | 1 845 000 | 166 585 | 1 666 893 |
| 2011 | Prosinec | 94 180 | 0 | 94 182 | 1 970 940 | 304 031 | 1 970 924 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 94 180 | 94 182 | 100,0 % | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 76 594 | 76 594 | 100,0 % | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 71 075 | 71 075 | 100,0 % | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 66 754 | 66 754 | 100,0 % | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 49 317 | 49 317 | 100,0 % | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 97 629 | 97 629 | 100,0 % | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 131 460 | 131 460 | 100,0 % | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 121 332 | 121 332 | 100,0 % | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 111 849 | 111 849 | 100,0 % | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 289 546 | 274 546 | 94,8 % | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 277 960 | 277 960 | 100,0 % | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 384 215 | 384 215 | 100,0 % | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 476 837 | 465 508 | 97,6 % | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 676 531 | 658 483 | 97,3 % | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 789 500 | 699 271 | 88,6 % | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 731 000 | 167 426 | 22,9 % | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |