| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 577 470 Kč | 5,2 % | 577 452 Kč | 5,3 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 577 470 | 577 452 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 49 920 | 49 917 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 13 470 | 13 473 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 910 | 4 909 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 780 | 3 780 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 710 | 4 706 | 99,9 % |
| 5153 | Plyn | 380 160 | 380 157 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 40 810 | 40 808 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 37 780 | 37 778 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 33 320 | 33 319 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 8 610 | 8 605 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 576 000 | 65 186 | 65 186 | 11,3 % |
| 2011 | Únor | 576 000 | 16 566 | 81 752 | 14,2 % |
| 2011 | Březen | 576 000 | 7 258 | 89 010 | 15,5 % |
| 2011 | Duben | 576 000 | 83 921 | 172 931 | 30,0 % |
| 2011 | Květen | 576 000 | 5 946 | 178 877 | 31,1 % |
| 2011 | Červen | 576 000 | 21 185 | 200 062 | 34,7 % |
| 2011 | Červenec | 576 000 | 78 838 | 278 900 | 48,4 % |
| 2011 | Srpen | 576 000 | 60 258 | 339 158 | 58,9 % |
| 2011 | Září | 576 000 | 88 416 | 427 574 | 74,2 % |
| 2011 | Říjen | 576 000 | 8 938 | 436 512 | 75,8 % |
| 2011 | Listopad | 576 000 | 33 567 | 470 079 | 81,6 % |
| 2011 | Prosinec | 577 470 | 107 373 | 577 452 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 577 470 | 577 452 | 100,0 % |
| 2012 | 1 047 439 | 1 047 441 | 100,0 % |
| 2013 | 616 215 | 616 215 | 100,0 % |
| 2014 | 453 930 | 453 930 | 100,0 % |
| 2015 | 328 123 | 278 151 | 84,8 % |
| 2016 | 469 289 | 469 289 | 100,0 % |
| 2017 | 477 289 | 477 289 | 100,0 % |
| 2018 | 825 987 | 801 200 | 97,0 % |
| 2019 | 778 193 | 778 193 | 100,0 % |
| 2020 | 972 248 | 972 248 | 100,0 % |
| 2021 | 479 881 | 479 881 | 100,0 % |
| 2022 | 638 922 | 638 922 | 100,0 % |
| 2023 | 16 827 104 | 11 755 897 | 69,9 % |
| 2024 | 35 633 500 | 34 691 915 | 97,4 % |
| 2025 | 4 327 932 | 3 996 508 | 92,3 % |
| 2026 | 3 730 000 | 251 395 | 6,7 % |