| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 965 130 Kč | 8,8 % | 965 106 Kč | 8,9 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 111 250 | 111 246 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 30 490 | 30 497 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 040 | 11 035 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 780 | 3 780 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 130 | 8 123 | 99,9 % |
| 5153 | Plyn | 380 160 | 380 157 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 210 850 | 210 843 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 39 380 | 39 378 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 88 750 | 88 749 | 100,0 % |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 490 | 5 493 | 100,1 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 8 610 | 8 605 | 99,9 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 67 200 | 67 200 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 990 000 | 71 091 | 71 091 | 7,2 % |
| 2011 | Únor | 990 000 | 72 589 | 143 680 | 14,5 % |
| 2011 | Březen | 990 000 | 15 330 | 159 010 | 16,1 % |
| 2011 | Duben | 990 000 | 93 885 | 252 895 | 25,5 % |
| 2011 | Květen | 990 000 | 13 961 | 266 856 | 27,0 % |
| 2011 | Červen | 990 000 | 72 100 | 338 956 | 34,2 % |
| 2011 | Červenec | 990 000 | 186 262 | 525 218 | 53,1 % |
| 2011 | Srpen | 990 000 | 113 108 | 638 326 | 64,5 % |
| 2011 | Září | 990 000 | 110 390 | 748 716 | 75,6 % |
| 2011 | Říjen | 990 000 | 14 431 | 763 147 | 77,1 % |
| 2011 | Listopad | 990 000 | 91 373 | 854 520 | 86,3 % |
| 2011 | Prosinec | 965 130 | 110 586 | 965 106 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |