| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 259 070 Kč | 2,4 % | 259 072 Kč | 2,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 116 690 | 116 692 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 15 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 27 560 | 27 557 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 860 | 9 860 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 24 650 | 24 649 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 810 | 2 811 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 900 | 12 903 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5172 | Programové vybavení | 49 600 | 49 600 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 220 000 | 1 078 | 1 078 | 0,5 % |
| 2011 | Únor | 220 000 | 28 935 | 30 012 | 13,6 % |
| 2011 | Březen | 220 000 | 12 978 | 42 990 | 19,5 % |
| 2011 | Duben | 220 000 | 28 181 | 71 171 | 32,4 % |
| 2011 | Květen | 220 000 | 12 581 | 83 753 | 38,1 % |
| 2011 | Červen | 220 000 | 15 895 | 99 647 | 45,3 % |
| 2011 | Červenec | 220 000 | 12 466 | 112 113 | 51,0 % |
| 2011 | Srpen | 220 000 | 14 052 | 126 165 | 57,3 % |
| 2011 | Září | 220 000 | 23 187 | 149 352 | 67,9 % |
| 2011 | Říjen | 220 000 | 6 693 | 156 045 | 70,9 % |
| 2011 | Listopad | 220 000 | 62 385 | 218 430 | 99,3 % |
| 2011 | Prosinec | 259 070 | 40 642 | 259 072 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 259 070 | 259 072 | 100,0 % |
| 2012 | 146 369 | 146 370 | 100,0 % |
| 2013 | 172 001 | 172 001 | 100,0 % |
| 2014 | 160 199 | 160 199 | 100,0 % |
| 2015 | 154 039 | 142 222 | 92,3 % |
| 2016 | 166 827 | 166 827 | 100,0 % |
| 2017 | 147 770 | 147 770 | 100,0 % |
| 2018 | 194 116 | 185 196 | 95,4 % |
| 2019 | 500 575 | 500 575 | 100,0 % |
| 2020 | 340 946 | 340 946 | 100,0 % |
| 2021 | 297 269 | 296 651 | 99,8 % |
| 2022 | 306 506 | 306 506 | 100,0 % |
| 2023 | 349 500 | 339 379 | 97,1 % |
| 2024 | 400 000 | 340 586 | 85,1 % |
| 2025 | 557 000 | 631 058 | 113,3 % |
| 2026 | 612 000 | 205 301 | 33,5 % |