| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 432 820 Kč | 3,9 % | 432 824 Kč | 4,0 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 116 690 | 116 692 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 550 | 36 550 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 27 560 | 27 557 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 860 | 9 860 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 24 650 | 24 649 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 050 | 4 051 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 6 730 | 6 731 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 2 350 | 2 349 | 99,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 900 | 12 903 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 550 | 1 550 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5172 | Programové vybavení | 49 600 | 49 600 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 140 330 | 140 333 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 370 000 | 4 795 | 4 795 | 1,3 % |
| 2011 | Únor | 370 000 | 75 846 | 80 641 | 21,8 % |
| 2011 | Březen | 370 000 | 12 978 | 93 619 | 25,3 % |
| 2011 | Duben | 370 000 | 49 230 | 142 849 | 38,6 % |
| 2011 | Květen | 370 000 | 16 427 | 159 276 | 43,0 % |
| 2011 | Červen | 370 000 | 18 825 | 178 101 | 48,1 % |
| 2011 | Červenec | 370 000 | 37 509 | 215 610 | 58,3 % |
| 2011 | Srpen | 390 000 | 50 924 | 266 534 | 68,3 % |
| 2011 | Září | 390 000 | 48 257 | 314 791 | 80,7 % |
| 2011 | Říjen | 390 000 | 6 918 | 321 709 | 82,5 % |
| 2011 | Listopad | 390 000 | 62 915 | 384 624 | 98,6 % |
| 2011 | Prosinec | 432 820 | 48 200 | 432 824 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |