| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 9 866 Kč | 0,1 % | 9 866 Kč | 0,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 432 820 Kč | 3,9 % | 432 824 Kč | 4,0 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 9 866 | 9 866 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 116 690 | 116 692 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 550 | 36 550 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 27 560 | 27 557 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 860 | 9 860 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 24 650 | 24 649 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 050 | 4 051 | ||
| 5153 | Plyn | 6 730 | 6 731 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 2 350 | 2 349 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 900 | 12 903 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 550 | 1 550 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 49 600 | 49 600 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 140 330 | 140 333 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 9 000 | 0 | 0 | 370 000 | 4 795 | 4 795 |
| 2011 | Únor | 9 000 | 306 | 306 | 370 000 | 75 846 | 80 641 |
| 2011 | Březen | 9 000 | 1 560 | 1 866 | 370 000 | 12 978 | 93 619 |
| 2011 | Duben | 9 000 | 1 780 | 3 646 | 370 000 | 49 230 | 142 849 |
| 2011 | Květen | 9 000 | 2 750 | 6 396 | 370 000 | 16 427 | 159 276 |
| 2011 | Červen | 9 000 | 760 | 7 156 | 370 000 | 18 825 | 178 101 |
| 2011 | Červenec | 9 000 | 660 | 7 816 | 370 000 | 37 509 | 215 610 |
| 2011 | Srpen | 9 000 | 630 | 8 446 | 390 000 | 50 924 | 266 534 |
| 2011 | Září | 9 000 | 580 | 9 026 | 390 000 | 48 257 | 314 791 |
| 2011 | Říjen | 9 000 | 0 | 9 026 | 390 000 | 6 918 | 321 709 |
| 2011 | Listopad | 9 000 | 300 | 9 326 | 390 000 | 62 915 | 384 624 |
| 2011 | Prosinec | 9 866 | 540 | 9 866 | 432 820 | 48 200 | 432 824 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 866 | 9 866 | 100,0 % | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 8 294 | 8 294 | 100,0 % | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 8 600 | 8 600 | 100,0 % | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 9 588 | 9 588 | 100,0 % | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 8 270 | 7 690 | 93,0 % | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 10 670 | 10 670 | 100,0 % | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 6 230 | 6 230 | 100,0 % | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 10 730 | 10 170 | 94,8 % | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 99 551 | 99 551 | 100,0 % | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 94 574 | 94 574 | 100,0 % | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 207 543 | 207 298 | 99,9 % | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 480 858 | 480 858 | 100,0 % | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 461 981 | 139 531 | 30,2 % | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 275 300 | 42 950 | 15,6 % | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 12 000 | 12 720 | 106,0 % | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 13 000 | 9 860 | 75,8 % | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |