| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 874 665 Kč | 17,0 % | 1 874 609 Kč | 17,3 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 874 665 | 1 874 609 | 100,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 29 000 | 28 944 | 99,8 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 240 000 | 1 240 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 605 665 | 605 665 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 1 240 000 | 100 000 | 100 000 | 8,1 % |
| 2011 | Únor | 1 240 000 | 100 000 | 200 000 | 16,1 % |
| 2011 | Březen | 1 240 000 | 100 000 | 300 000 | 24,2 % |
| 2011 | Duben | 1 240 000 | 100 000 | 400 000 | 32,3 % |
| 2011 | Květen | 1 240 000 | 100 000 | 500 000 | 40,3 % |
| 2011 | Červen | 1 845 665 | 705 665 | 1 205 665 | 65,3 % |
| 2011 | Červenec | 1 845 665 | 100 000 | 1 305 665 | 70,7 % |
| 2011 | Srpen | 1 874 665 | 128 944 | 1 434 609 | 76,5 % |
| 2011 | Září | 1 874 665 | 100 000 | 1 534 609 | 81,9 % |
| 2011 | Říjen | 1 874 665 | 100 000 | 1 634 609 | 87,2 % |
| 2011 | Listopad | 1 874 665 | 100 000 | 1 734 609 | 92,5 % |
| 2011 | Prosinec | 1 874 665 | 140 000 | 1 874 609 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 874 665 | 1 874 609 | 100,0 % |
| 2012 | 3 049 279 | 3 049 280 | 100,0 % |
| 2013 | 2 240 998 | 2 240 998 | 100,0 % |
| 2014 | 1 324 880 | 1 324 880 | 100,0 % |
| 2015 | 1 938 128 | 1 554 832 | 80,2 % |
| 2016 | 1 430 832 | 1 430 832 | 100,0 % |
| 2017 | 2 739 116 | 2 739 116 | 100,0 % |
| 2018 | 4 684 178 | 3 916 439 | 83,6 % |
| 2019 | 9 338 254 | 9 338 254 | 100,0 % |
| 2020 | 105 186 785 | 105 187 995 | 100,0 % |
| 2021 | 21 344 171 | 21 410 332 | 100,3 % |
| 2022 | 1 557 020 | 1 557 020 | 100,0 % |
| 2023 | 3 960 093 | 3 958 841 | 100,0 % |
| 2024 | 2 050 000 | 2 048 039 | 99,9 % |
| 2025 | 2 630 000 | 2 427 250 | 92,3 % |
| 2026 | 10 179 287 | 5 050 982 | 49,6 % |