| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 447 775 Kč | 58,5 % | 6 447 681 Kč | 59,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 852 780 | 852 717 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 900 | 37 900 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 210 920 | 210 925 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 940 | 75 932 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 180 | 5 175 | 99,9 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 24 650 | 24 649 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 89 880 | 89 885 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 310 | 30 300 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 386 890 | 386 888 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 213 200 | 213 191 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 590 | 18 592 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 900 | 12 903 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 069 820 | 1 069 811 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 108 120 | 108 113 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 49 600 | 49 600 | 100,0 % |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 490 | 5 493 | 100,1 % |
| 5194 | Věcné dary | 4 210 | 4 214 | 100,1 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 20 000 | 20 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 15 500 | 15 500 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 660 000 | 1 660 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 605 665 | 605 665 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 140 330 | 140 333 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 8 610 | 8 605 | 99,9 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 67 200 | 67 200 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 734 090 | 734 091 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 5 771 000 | 495 375 | 495 375 | 8,6 % |
| 2011 | Únor | 5 771 000 | 351 444 | 846 819 | 14,7 % |
| 2011 | Březen | 5 771 000 | 569 315 | 1 416 134 | 24,5 % |
| 2011 | Duben | 5 771 000 | 550 833 | 1 966 967 | 34,1 % |
| 2011 | Květen | 5 771 000 | 360 638 | 2 327 605 | 40,3 % |
| 2011 | Červen | 6 571 665 | 1 019 233 | 3 346 839 | 50,9 % |
| 2011 | Červenec | 6 571 665 | 459 478 | 3 806 317 | 57,9 % |
| 2011 | Srpen | 6 467 665 | 712 280 | 4 518 596 | 69,9 % |
| 2011 | Září | 6 467 665 | 508 771 | 5 027 367 | 77,7 % |
| 2011 | Říjen | 6 467 665 | 272 330 | 5 299 697 | 81,9 % |
| 2011 | Listopad | 6 467 665 | 514 757 | 5 814 454 | 89,9 % |
| 2011 | Prosinec | 6 447 775 | 633 227 | 6 447 681 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |