| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 550 358 Kč | 4,5 % | 550 368 Kč | 4,5 % | 100,0 % |
| Výdaje | 6 447 775 Kč | 58,5 % | 6 447 681 Kč | 59,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 27 756 | 27 758 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 100 | 5 100 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 28 560 | 28 564 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 394 262 | 394 264 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 3 000 | 3 000 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 58 180 | 58 182 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 500 | 500 | ||
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 33 000 | 33 000 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 852 780 | 852 717 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 900 | 37 900 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 210 920 | 210 925 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 940 | 75 932 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 180 | 5 175 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 24 650 | 24 649 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 89 880 | 89 885 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 310 | 30 300 | ||
| 5153 | Plyn | 386 890 | 386 888 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 213 200 | 213 191 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 590 | 18 592 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 900 | 12 903 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 069 820 | 1 069 811 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 108 120 | 108 113 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 49 600 | 49 600 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 490 | 5 493 | ||
| 5194 | Věcné dary | 4 210 | 4 214 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 20 000 | 20 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 15 500 | 15 500 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 660 000 | 1 660 000 | ||
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 605 665 | 605 665 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 140 330 | 140 333 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 8 610 | 8 605 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 67 200 | 67 200 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 734 090 | 734 091 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 386 000 | 25 000 | 25 000 | 5 771 000 | 495 375 | 495 375 |
| 2011 | Únor | 386 000 | 63 692 | 88 692 | 5 771 000 | 351 444 | 846 819 |
| 2011 | Březen | 386 000 | 77 093 | 165 785 | 5 771 000 | 569 315 | 1 416 134 |
| 2011 | Duben | 386 000 | 32 919 | 198 704 | 5 771 000 | 550 833 | 1 966 967 |
| 2011 | Květen | 386 000 | 61 297 | 260 001 | 5 771 000 | 360 638 | 2 327 605 |
| 2011 | Červen | 424 100 | 34 953 | 294 954 | 6 571 665 | 1 019 233 | 3 346 839 |
| 2011 | Červenec | 424 100 | 16 545 | 311 499 | 6 571 665 | 459 478 | 3 806 317 |
| 2011 | Srpen | 425 600 | 47 574 | 359 073 | 6 467 665 | 712 280 | 4 518 596 |
| 2011 | Září | 425 600 | 42 230 | 401 303 | 6 467 665 | 508 771 | 5 027 367 |
| 2011 | Říjen | 425 600 | 13 993 | 415 296 | 6 467 665 | 272 330 | 5 299 697 |
| 2011 | Listopad | 425 600 | 68 970 | 484 266 | 6 467 665 | 514 757 | 5 814 454 |
| 2011 | Prosinec | 550 358 | 66 102 | 550 368 | 6 447 775 | 633 227 | 6 447 681 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |